SPC삼립 기업 분석 자료

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<기업개요>
시가총액 : 6,765억 원
추정 PER : 12.7

<매출비중>
- 유통 사업부 : 매출 가장 많이 발생 (최근 흑자전환)
- 베이커리 사업부 : 영업이익 가장 많이 발생 (핵심 사업부)
- 푸드 사업부 : 향후 성장성 기대

<동사의 경쟁력>
SPC그룹 내 밀가루 / 계란 / 우유 / 육가공 등의 Premium급 원재료 밸류체인 수직계열화
→ 효율성 증대
→ 비용 절감
올해, 매출 3조 원 달성 전망
→ 현재 식품 기업 중, CJ제일제당 / 동원F&B / 대상만이 기록 중

<베이커리 사업부 1Q 실적>
- 매출액 : 1,750억 원 (+8.7% YoY)
- 영업이익 : 120억 원 (+16.6% YoY)
- 영업이익률 : 6.8% (+0.5%P)

<연초, 22개 제품에 대한 판가 인상 단행> - 투자포인트
→ ASP(평균 판매가격) : 2.5% 상승
→ 2Q22부터 본격적으로 반영 예정

<포켓몬빵의 메가히트>
- 출시 1주일 만에 150만 개 판매
- 출시 후 40일 만에 1,000만개 돌파
- 1Q(2/28~3/31) 판매액 : 약 65억 원

<포켓몬빵 2Q 성장세 지속> - 투자포인트
- 4월 포켓몬빵 매출 : 약 90억 원
→ 신제품 4종 출시 (포켓몬 디저트 / 대용량 롤케이크 등)
→ 연 매출 기여도 더욱 오를 것으로 전망
- 5월 포켓몬빵 매출 : 약 100억 원
- 6월 포켓몬빵 매출 : 100억 원 돌파

<포켓몬빵의 직접적인 수혜 → 2Q부터 온기 반영> - 투자포인트
- 베이커리 사업부 내 매출비중(1Q) : 5% 미만
- 베이커리 사업부 내 매출비중(2Q) : 16% 예상 (매출액 : 약 300억 원 이상)
- 2Q 베이커리 사업부 매출액(E) : +25% YoY
- 2Q 베이커리 사업부 영업이익률(E) : +1%P YoY

참고 자료

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